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　　上海eTax@SH3網(wǎng)上報稅軟件是一款專為上海市當?shù)赝瞥龅膱蠖愊到y(tǒng)。該etax sh3.0版本也是目前最新的，通過在電腦上安裝該軟件，就能直接在網(wǎng)上進行報稅，無需去稅務(wù)局操作，省時又省力，免費下載，歡迎嘗試。

【使用方法】

　　一、eTax@SH 3 Windows版（電子申報企業(yè)使用）流程：

　　1. 更新軟件：聯(lián)網(wǎng)、插好CA證書，確保軟件是最新版本。

　　2. 更新核定：聯(lián)網(wǎng)，插好CA證書，確保核定數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)準確無誤。

　　3. 填寫：選擇需要填寫的報表，支持居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報、居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅年度申報、跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機構(gòu)年度納稅申報表、會計報表年度申報報表等。審核通過后，保存。

　　4. 發(fā)送，收取回執(zhí)

　　5. 繳款，收取憑證

　　6. 特殊情況需至大廳申報的，可在填寫界面，審核通過后，保存，點擊離線申報按鈕，帶文件至大廳申報。

　　附件：eTax@SH 3 Windows版操作手冊

　　二、eTax@SH 3 Windows版（介質(zhì)版）（非電子申報企業(yè)使用）流程：

　　1. 下載地址：http://etax.shanghai.chinatax.gov.cn/e3/eTaxCM/install

　　2. 下載安裝：

　　1) MS .net framework 2.0（32位）或（64位）

　　該軟件需要在 .Net 環(huán)鏡下才能運行，請安裝 .NET Framework V2.0 可再發(fā)行組件包

　　2) CA證書管理器-協(xié)卡助手：

　　3) eTax@SH 3 Windows版

　　3. 新建賬戶：

　　切換賬戶到非電子申報戶，輸入納稅人名稱、統(tǒng)一社會信用代碼，輸入電子稅務(wù)局稅號登陸方式的密碼，點創(chuàng)建。點下一步直至完成。

　　4. 填寫：

　　選擇需要填寫的報表，目前僅提供居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報報表、會計報表年度申報報表。填寫，審核通過后，保存。

　　5. 離線申報：

　　點擊報表內(nèi)離線申報按鈕，生成保存文件后，帶至大廳申報。

　　6. 數(shù)據(jù)備份：

　　1) 主界面，菜單，賬戶，導(dǎo)出賬戶，可以備份單戶企業(yè)。

　　2) 文檔/我的文檔，eTaxSH3文件夾內(nèi)etax3.dat為完整數(shù)據(jù)庫。

【特別說明】

　　更新核定：

　　填寫報表前，因為有部分表需要帶出初始化數(shù)據(jù)，請確保當月更新過核定信息。如果初始化數(shù)據(jù)有誤，請及時聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)，調(diào)整后，可通過手動更新核定至最新數(shù)據(jù)。

　　作廢更正說明：

　　如果申報成功，尚未繳款，發(fā)現(xiàn)錯誤，可使用菜單-文件-申報作廢。

　　如果申報成功，已經(jīng)繳款，發(fā)現(xiàn)錯誤，可使用菜單-文件-更正申報填寫。

　　納稅人服務(wù)說明：

　?。ㄒ唬┢诔鯏?shù)據(jù)、業(yè)務(wù)問題請聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)

　　對業(yè)務(wù)問題，如主管稅務(wù)機關(guān)支持，可導(dǎo)出賬戶至主管稅務(wù)機關(guān)指導(dǎo)填寫。

　　eTax@SH 3 電子申報軟件填寫后保存，導(dǎo)出賬戶。

　　主管稅務(wù)機關(guān)通過導(dǎo)入賬戶方式，查看企業(yè)草稿箱內(nèi)已填寫的報表。

　　軟件問題請聯(lián)系對口的網(wǎng)上電子申報服務(wù)商；

　　填寫過程中，遇到程序及操作問題，可通過在線咨詢聯(lián)系服務(wù)商，點擊“服務(wù)熱線”-“在線客服”

　　如果發(fā)現(xiàn)程序問題，可通過菜單-幫助-發(fā)送賬戶數(shù)據(jù)到后臺，并聯(lián)系網(wǎng)上電子申報服務(wù)公司。

【常見問題】

　　1.熱點問題

　　1、“上海個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中生產(chǎn)經(jīng)營所屬期顯示異常“1899…2088”，該如何處理？

　　答：操作1."系統(tǒng)設(shè)置"—"生產(chǎn)經(jīng)營"—“征收方式”—“下載”。2."系統(tǒng)設(shè)置"—"生產(chǎn)經(jīng)營"—"投資人信息"—“下載”

　　2、會計報表“年初余額”未自動生成，怎么辦？

　　答：需自行輸入。

　　3、季度申報的企業(yè)咨詢，本月會計報表打開后顯示的所屬期還是上一季度的，無法修改？

　　答：季度申報的企業(yè)，本月無需申報會計報表，季報用戶申報月分別為1、4、7、10月。

　　4、個稅申報境外人員基本信息修改姓名報錯。由于在申報外國人個稅時姓名輸錯，證件號正確，如何進行修正？

　　答：1.請先點擊右下角的“關(guān)于”，看一下軟件版本號是否為2.1.032以上，如果不是最新軟件，請更新軟件后再操作。　2.查看申報期是否正確。

　　5、eTax@SH 3報稅軟件數(shù)據(jù)存在路徑在哪里？

　　答：本月eTax@SH 3報稅軟件數(shù)據(jù)存放路徑默認修改為“我的文檔”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”，無論卸載重裝軟件均不會影響該文件，軟件重裝后自動讀取該路徑下數(shù)據(jù)文件。如果想要更換存放路徑請點擊“菜單”—“工具”—“選項”—“高級選項”進行設(shè)置。注：只能通過軟件設(shè)置更換數(shù)據(jù)存放路徑，不可自行移動該數(shù)據(jù)文件。

　　6、eTax@SH 3報稅軟件待完成中，多了KJ017扣繳個人所得稅報告表怎么辦？

　　答：該表是“上海個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”軟件的超鏈接，點擊填寫可自動接入該系統(tǒng)進行申報填寫。注：eTax@SH 3報稅軟件和“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”必須安裝在同一臺電腦內(nèi)才能實現(xiàn)該功能。

　　7、增值稅一般納稅人上期留抵數(shù)據(jù)不正確怎么辦？

　　答：原因是上月增值稅一般納稅人該表第20行（期末留抵數(shù)據(jù)）不正確，請先至已發(fā)件中查看上月增值稅一般納稅人第20行（期末留抵數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)。如數(shù)據(jù)正確，請點擊“帳戶”—“更新核定”即可；如不正確請至大廳更正上月申報數(shù)據(jù)。

　　8、一窗式比對有異常能否清卡？

　　答：增值稅申報成功，但一窗式比對有異常將不允許清卡，必須作廢重新申報或聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)處理，直至無“一窗式比對異常“才可清卡。

　　2.CA問題

　　1、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情顯示是“簽名失敗”，如何解決？

　　答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協(xié)卡助手。

　　2、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示異常報錯：8004 錯誤詳情：登入失敗，失敗原因：未獲取到用戶的證書信息，請確認是否開戶！

　　答：聯(lián)系對口網(wǎng)上電子報稅服務(wù)商提供CA序列號查詢并處理。

　　3、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候。提示異常報錯：8104 錯誤詳情：登錄失敗，失敗原因：該企業(yè)稅號未開戶！

　　答：聯(lián)系對口網(wǎng)上電子報稅服務(wù)商提供CA序列號查詢并處理。

　　4、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情是“連接設(shè)備錯誤”，如何解決？

　　答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協(xié)卡助手。

　　5、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情顯示是“設(shè)備已鎖定”，如何解決？

　　答：CA證書設(shè)備被鎖定了，需要去CA中心現(xiàn)場解鎖后才能使用。解鎖后記得聯(lián)系對口網(wǎng)上電子報稅服務(wù)商重新開通序列號。

　　6、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情顯示是“私鑰密碼錯誤，請注意大小寫”，如何解決？

　　答：密碼輸入錯誤了，檢查后重新輸入，如已無法找回密碼，需要去CA中心現(xiàn)場重置密碼了。

　　3.核定問題

　　1、無企業(yè)所得稅申報表怎么辦？

　　答：點擊帳戶-更新核定，如果還是沒有，聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。

　　2、無會計報表怎么辦？

　　答：點擊帳戶-刷新，如果還是沒有，聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)修正財務(wù)會計制度備案。根據(jù)市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于公布若干廢止和失效的會計準則制度類規(guī)范性文件目錄的通知>》（滬財會【2015】12號），外商投資、工業(yè)、旅游、飲食服務(wù)業(yè)、商品流通、施工、房地產(chǎn)開發(fā)、對外經(jīng)濟合作將不再使用，原來認定使用該類會計報表的納稅人，應(yīng)當主動向主管稅務(wù)機關(guān)申請更換備案新的會計制度，使用新的會計報表。

　　提示：以上問題若更新核定后仍然缺少報表或者期初數(shù)據(jù)有誤的話，需聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)解決。

　　3、填寫企業(yè)所得稅申報表，累計金額就是本期金額填寫的數(shù)字，沒有加上上一季度數(shù)字，怎么解決？

　　答：由于期初數(shù)據(jù)不對，需先刪除報表，然后點擊帳戶-更新核定，再重新打開報表查看期初數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)正確后填寫。如不正確，需聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。

　　4、無增值稅申報表怎么辦？

　　答：點擊帳戶-更新核定，如果還是沒有，聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)修正金三系統(tǒng)中稅種核定，核定模塊中不可有增值稅按次且有效的稅種核定，不可有月、季混合且有效增值稅核定。

　　4.繳款問題

　　1、扣款失敗返回代碼詳解：

　?。?）扣款返回代碼為999，扣款返回名稱為核心征管連接稅庫銀超時。

　?。?）扣款返回代碼為F02，扣款返回名稱為與國庫通訊超時通訊故障。

　?。?）扣款返回代碼為F92，扣款返回名稱為通信異常。

　?。?）扣款返回代碼為F99，扣款返回名稱為稅庫銀系統(tǒng)無法訪問。

　?。?）扣款返回代碼為F70，扣款返回名稱為MQ發(fā)送消息失敗。

　?。?）扣款返回代碼為F81，扣款返回名稱為系統(tǒng)當前非工作狀態(tài)。

　?。?）扣款返回代碼為F8A，扣款返回名稱為非該種業(yè)務(wù)受理時間。

　?。?）扣款返回代碼為FD2，扣款返回名稱為稅庫銀本地服務(wù)失敗。

　?。?）扣款返回代碼為002，扣款返回名稱為作廢。

　?。?0）扣款返回代碼為FFF，扣款返回名稱為原交易狀態(tài)不明。（1）～（10）解決方法：稍后（3小時左右）重新繳款。

　?。?1）扣款返回代碼為F11，扣款返回名稱為賬戶余額不足支付。

　　（12）扣款返回代碼為FG0，扣款返回名稱為賬戶透支。（11）～（12）解決方法：補足賬戶余額后重新繳款。

　　（13）扣款返回代碼為FA2，扣款返回名稱為賬號、戶名不符。（13）解決方法：與主管稅務(wù)機關(guān)、開戶銀行核對三方協(xié)議。

　?。?4）扣款返回代碼為FG5，扣款返回名稱為共享參數(shù)表中無此預(yù)算科目或輔助標志錯誤。（14）解決方法：與主管稅務(wù)機關(guān)確認核定信息是否有誤。

　?。?5）扣款返回代碼為FA1，扣款返回名稱為賬號不存在。

　　（16）扣款返回代碼為FA9，扣款返回名稱為賬戶未簽約。

　　（17）扣款返回代碼為FAB，扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)錯。

　?。?8）扣款返回代碼為FG8，扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)不允許扣款。

　?。?9）扣款返回代碼為FG9，扣款返回名稱為銀行系統(tǒng)內(nèi)部錯誤。

　?。?0）扣款返回代碼為F9A，扣款返回名稱為其他錯誤。（15）～（20）解決方法：與開戶銀行核對賬戶。

　　2、申報成功回執(zhí)已收取，點擊繳款無繳款信息

　　答：（1）、零申報及低于1元稅額均無需繳款。（2）、如扣款失敗，再次點擊繳款無繳款信息，查詢銀行帳戶是否已扣除稅款。（3）、排除以上二點內(nèi)容，請隔日進軟件點擊“帳戶”——“更新核定”后再次繳款。

　　5.填寫問題

　　1、附加稅計稅依據(jù)與當前稅額不同？

　　答：若是混業(yè)納稅人，附加稅計稅依據(jù)是按照您填寫的附表1按銷售額分拆得來的。上半部分是貨物/勞務(wù)的稅額，下半部分是服務(wù)/不動產(chǎn)/無形資產(chǎn)的稅額。記住重要的一點：附加稅計稅依據(jù)看且僅看主表34行應(yīng)補退稅額。

　　2、“增值稅一般納稅人”申報表，點擊保存審核提示“B50中第3列各行之和應(yīng)等于價稅合計應(yīng)為值！

　　答：營改增企業(yè)”凡在增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）填寫過以下行次2、4、5、9b、12、13a、13b，務(wù)必至B50“營改增”稅負分析測試明細表中填寫對應(yīng)內(nèi)容。

　　3、“增值稅一般納稅人”申報表，點擊保存審核提示“！B45中第1行第2列‘稅額’應(yīng)等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的數(shù)值！

　　答：填寫完B07增值稅納稅申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）中的“申報抵扣的進項稅額”后務(wù)必填寫B(tài)45本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表（按稅率分類填寫），且本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表中的合計稅額應(yīng)等于附表二第12行的稅額。

　　4、ZL001企業(yè)會計準則（一般企業(yè)）財務(wù)報表，利潤表有變動，是填本期數(shù)和上期數(shù)，沒有了“本年累計”是嗎？

　　答：“本期數(shù)”指本年累計數(shù)，“上期數(shù)”是指上年同期累計數(shù)，而小企業(yè)會計準則等中期報表，則是使用“本月（季）數(shù)”和“本年累計數(shù)”進行填寫。

　　5、增值稅一般納稅人主表期初數(shù)不符？

　　答：eTax@SH 3與eTax@SH2.0（即我們之前使用的etax@SH網(wǎng)上報稅）是后臺兩套不同系統(tǒng)的客戶端，所以取數(shù)規(guī)則不同。比如：主表第25行本年累計取數(shù)為上一年12月的期末留抵稅額。主表中即征即退與一般項目為并列關(guān)系而非包含關(guān)系等。若報表中的累計數(shù)與您的預(yù)期不符，請聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)查看金稅三期系統(tǒng)前臺的數(shù)值是否相同。

　　6、《營改增稅負分析測算表》填入負數(shù)銷售額審核報錯？

　　答：若填入負數(shù)銷售額，按照審核提示在第11列對應(yīng)行次填入負數(shù)抹平即可。